6. Економіка закладу. Фінансування.
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів – юридична особа, заклад, неприбуткова організація. У структурі інституту – факультети, кафедри, центри, лабораторії, відділи, гуманітарно-педагогічний коледж, навчально-методичні кабінети, бухгалтерія, бібліотека, видавничий відділ, їдальня, санаторій-профілакторій, гуртожиток тощо.
Фінансово-господарська діяльність інституту здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та власних надходжень від надання платних послуг і господарської діяльності. Потреби у коштах на розвиток інституту представлено у таблиці:
| Заходи | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всього | ||||||||||||||
| Загал фонд | Спец фонд | Всього | Загал фонд | Спец фонд | Всього | Загал фонд | Спец фонд | Всього | Загал фонд | Спец фонд | Всього | Загал фонд | Спец фонд | Всього | Загал фонд | Спец фонд | Всього | Загал фонд | Спец фонд | Всього | |
|
Оплата праці, |
5774,6 | 490,3 | 6264,9 | 7859,6 | 545,2 | 8404,8 | 8787,0 | 595,7 | 9382,7 | 9665,7 | 642,5 | 10308,2 | 10632 | 650,0 |
11282 |
11200 | 650,0 | 11850 | 53918,9 | 3573,7 | 57492,6 |
|
в т.ч. наукова діяльність |
1220,6 |
- |
1220,6 | 1652,2 | - | 1652,2 | 1850,5 |
- |
1850,5 | 2310,5 | - | 2310,5 | 2580,0 | - | 2580 | 2880,5 | - | 2880,5 | 12494,3 | - | 12494,3 |
|
Обслуговування приміщень, транспорт, зв'язок, поточний ремонт, видавнича діяльність, їдальня тощо. |
1528,5 | 525,7 | 2054,2 | 1387,7 | 610,0 | 1997,7 | 1564,8 | 720,0 | 2284,8 | 1751,8 | 745,0 | 2496,8 | 1840,2 | 750,0 | 2590 | 1895,0 | 768,0 | 2663,0 | 9967,8 | 4118,7 | 14086,5 |
|
Комунальні послуги. |
457,4 | 159,0 | 616,4 | 365,5 | 178,2 | 543,7 | 392,0 | 188,2 | 580,2 | 395,5 | 194,6 | 590,1 | 408,0 | 195,0 | 603,0 | 424,0 | 195,0 | 619,0 | 2442,4 | 1110,0 | 3552,4 |
|
Стипендія. |
933,6 | - | 933,6 | 943,3 | - | 943,3 | 962,4 | - | 962,4 | 985,0 | - | 985,0 | 992,0 | - | 992,0 | 1005,0 | - | 1005,0 | 5821,3 | - | 5821,3 |
|
Капітальні видатки. |
465,5 | 97,9 | 563,4 | 1204,4 | 47,1 | 1251,5 | 650,0 | 85,5 | 735,5 | 975,0 | 60,0 | 1035,0 | 950,0 | 75,0 | 1025 | 1400,0 | 70,0 | 1470,0 | 5644,9 | 435,5 | 6080,4 |
|
Всього |
9159,6 | 1272,9 | 10432,5 | 11760,5 | 1380,5 | 13141 | 12356,2 | 1589,4 | 13945,6 | 13773 | 1642,1 | 15415,1 | 14822 | 1670 | 16492 | 15924 | 1683 | 17607 | 77795,3 | 9237,9 | 87032,2 |
Фінансування основних заходів на розвиток закладу (за роками)
|
Роки |
Захід |
Фінансування, тис. грн. |
|
|
на рік |
всього |
||
|
2008-2012 |
Створення лабораторії педагогічного оцінювання |
63,7 |
210,0 |
|
2007-2009 |
Бібліотека – забезпечення: комп’ютерною технікою програмним забезпеченням |
12,0 16,0 |
75,0 28,0 |
| 2008-2012 | Очно-заочна школа “Інтелектуал” | 557,6 | 3938,1 |
| 2008-2009 | Розробка програмно-методичних комплексів за напрямами навчання | 35,0 | 157,0 |
| 2008-2012 | Видавнича діяльність – навчально-методичні посібники, розроблені працівниками інституту | 52,0 | 238,0 |
| 2009-2012 | Придбання квартир для професорсько-викладацького штату | 620,0 | 1240,0 |
| 2010-2012 | Відкриття факультету перепідготовки педагогічних працівників області. Кафедри. | 836,1 | 2584,3 |
Вартість заходів розраховано відповідно до нормативних документів. Фінансування інституту здійснюється з таких джерел:
обласний бюджет:
- оплата праці та стипендія;
- комунальні послуги;
- господарські витрати;
- капітальні видатки (частково від потреби);
спеціальний фонд:
- оплата праці;
- господарські витрати;
- комунальні платежі;
інвестори:
- наукові розробки;
- капітальні видатки.
Збільшення фінансування на 68% в 2012 році порівняно з 2007р. передбачено з урахуванням:
- змін у законодавстві, а саме: підвищення заробітної плати, стипендії, вартості комунальних послуг тощо;
- розвитку закладу – заходів та їх обґрунтування, що викладено у попередніх розділах.